Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1690)
Предприятие ООО, находится на УСН (доходы минус расходы)
В 2017 году по результатам года был получен убыток в размере 59 млн. руб.
В 2019 году уменьшаем сумму налога по УСН за счет убытка 2017 года и минимальный налог, уплаченный за 2017 год (15 тыс. руб.)
Какие цифры по итогам 2019 года:
Доходы 131,8 млн.руб.
Расходы 108,3 млн. руб.
Разница Д-Р = 23,5 млн.руб.
Мы бы хотели из убытка 2017 года (59 млн.руб.) в этот год взять в расходы 14,7 млн. руб.
Так как рациональнее в текущем году признавать убыток в таком размере, чтобы выполнялось неравенство:
(Доходы – Расходы – Убыток) * Ставка УСН >= Доходы * 1%
В нашем случае 1% - 1,3 млн.руб.
В 1с заполнили "Регистрация суммы убытка УСН".
Как формируется КуДиР - в разделе III. :
строка 010 - 59 млн.
строка 100 - 59 млн.
строка 120 - 23,5 млн.
строка 130 - 23,5 млн.
строка 150 - 36,4 млн.
строка 230 - 36,4 млн.
Т.е. из нашего убытка было взято 23,5 млн. - сумма, которая стоит в разделе I. КуДиР в строке 040 (доход за 2019 год)
Вопрос: как в 1С отразить, что в 2019 году мы берем только 14,7 млн. из убытка 2017 года.
Заранее спасибо всем откликнувшимся!